| Nome da unidade gestora |
Código da unidade gestora |
Favorecido |
CPF/CNPJ do Favorecido |
Valor Fixado da Despesa |
Valor Empenhado |
Valor Pago |
Código do Empenho |
Data do Empenho |
Número da licitação |
Modalidade da Licitação |
Função |
Subfunção |
Programa |
Ação |
Categoria Econômica |
Grupo de Natureza da Despesa |
Modalidade da Despesa |
Elemento da Despesa |
Histórico do Empenho |
| 7656 |
06/09/2023 |
ANGELA MARIA DE LIMA |
22.556.942/0001-93 |
000282023 |
10-Pregão Eletrônico |
2160 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
8 - Assistência Social |
244 - Assistência Comunitária |
1051 - Efetivação de Direitos e Resgate de Cidadania. |
2055 - Manutenção de Benefícios Eventuais |
3 - DESPESAS CORRENTES |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
90 - Aplicações Diretas |
32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. |
0,00 |
976,50 |
0,00 |
| 7657 |
06/09/2023 |
ANGELA MARIA DE LIMA |
22.556.942/0001-93 |
000722022 |
11-Pregão Presencial |
2160 |
Fundo Municipal de Assistência Social |
2160 - Fundo Municipal de Assistência Social |
8 - Assistência Social |
244 - Assistência Comunitária |
1051 - Efetivação de Direitos e Resgate de Cidadania. |
2055 - Manutenção de Benefícios Eventuais |
3 - DESPESAS CORRENTES |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
90 - Aplicações Diretas |
32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.765 DE 22/12/2016. |
0,00 |
165,00 |
0,00 |
| 7601 |
05/09/2023 |
JACINTA GOMES DE FARIAS-ME |
17.558.221/0001-82 |
000292023 |
11-Pregão Presencial |
2150 |
Fundo Municipal de Saúde |
2150 - Fundo Municipal de Saúde |
10 - Saúde |
301 - Atenção Básica |
1049 - Saúde para todos |
2073 - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária |
3 - DESPESAS CORRENTES |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
90 - Aplicações Diretas |
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPARAÇAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM AGOSTO DE 2023, REALIZADOS NAS UBS'S DESTE MUNICÍPIO ATENCAO PRIMARIA. |
200.000,00 |
7.470,00 |
0,00 |
| 7603 |
05/09/2023 |
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
26.873.236/0001-26 |
000032023 |
10-Pregão Eletrônico |
2060 |
Secretaria de Educação |
2060 - Secretaria de Educação |
12 - Educação |
361 - Ensino Fundamental |
1050 - Sapiência Pedagógica |
2020 - Manutenção do Salário Educação -QSE |
3 - DESPESAS CORRENTES |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
90 - Aplicações Diretas |
30 - Material de Consumo |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE ACESSORIOS ( ESTOJO DE LAPIS PERSONALIZADO ) A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
50.000,00 |
59.850,00 |
0,00 |
| 7605 |
05/09/2023 |
FRANCILEIDE GOMES DE ALMEIDA |
08.510.807/0001-86 |
000272023 |
11-Pregão Presencial |
2060 |
Secretaria de Educação |
2060 - Secretaria de Educação |
12 - Educação |
361 - Ensino Fundamental |
1050 - Sapiência Pedagógica |
2011 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE |
3 - DESPESAS CORRENTES |
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
90 - Aplicações Diretas |
30 - Material de Consumo |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL (COPO 48X200 ML - INDAIA), DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. |
1.000.000,00 |
1.896,00 |
0,00 |
